Auditoría de Propuesta
SENA-LP-2026-0041 — Plataforma LMS para formación virtual titulada
| Sección / Artículo | Descripción del Requisito | Tipo | Documento Requerido | Doc. Aportado | Fuente Detección | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Capacidad Jurídica Art. 12 | Certificado de existencia y representación legal vigente (máx. 30 días) | Habilitante | Certificado Cámara de Comercio | Manual | ||||
2.1 Capacidad Jurídica Art. 12 | RUT actualizado con actividades económicas 6201 y 6202 | Habilitante | RUT DIAN vigente | Manual | ||||
2.2 Capacidad Financiera Art. 14 | Índice de liquidez ≥ 1.5 — calculado sobre estados financieros 2025 auditados Liquidez calculada: 1.38 — por debajo del mínimo 1.5. Requiere carta de respaldo bancario. 📍 Detectado en: Pág. 14, §2.2.1 | Habilitante | Balance General 2025 + dictamen auditor | RAG-Local | ||||
2.2 Capacidad Financiera Art. 14 | Nivel de endeudamiento ≤ 70% sobre total activos | Habilitante | Balance General 2025 | RAG-Local | ||||
2.2 Capacidad Financiera Art. 15 | Capital de trabajo positivo y suficiente para cubrir el 30% del valor del contrato | Habilitante | Certificación contador público | RAG-Local | ||||
2.3 Experiencia Art. 16 | Mínimo 5 contratos de objeto similar ejecutados en los últimos 10 años, cada uno ≥ COP 800M Solo se acreditan 3 contratos que cumplen el umbral de COP 800M. Se requieren 5. 📍 Detectado en: Anexo técnico pág. 47 (escaneado) | Habilitante | Certificados de contratos + actas de liquidación | OCR-Vision | ||||
2.3 Experiencia Art. 16 | Al menos 2 contratos con entidades del orden nacional | Habilitante | Certificados de contratos nacionales | Manual | ||||
2.4 Certificaciones Art. 18 | Certificación ISO 27001:2022 vigente para gestión de seguridad de la información Certificación ISO 27001 vencida el 15/03/2026. Requiere renovación o carta de transición. 📍 Detectado en: Anexo 3 pág. 52 (escaneado) | Habilitante | Certificado ISO 27001 emitido por organismo acreditado ONAC | OCR-Vision | ||||
2.4 Certificaciones Art. 18 | CMMI nivel 3 o equivalente para procesos de desarrollo de software | Habilitante | Certificado CMMI vigente | Manual | ||||
2.5 Garantías Art. 20 | Garantía de seriedad de la oferta: 10% del presupuesto oficial por 90 días calendario | Habilitante | Póliza o garantía bancaria | Monitor SECOP | ||||
2.5 Garantías Art. 20 | Garantía de cumplimiento: 20% del valor del contrato por vigencia + 6 meses Monto calculado: COP 960M. Pendiente generación de póliza. | Habilitante | Póliza de cumplimiento | RAG-Local | ||||
2.6 Paz y Salvo Art. 22 | Paz y salvo con SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar — mes anterior al cierre | Habilitante | Planilla PILA último mes | Manual | ||||
3.1 Metodología Art. 25 | Propuesta metodológica con enfoque ágil (Scrum o SAFe) para desarrollo e implementación | Evaluable (15pts) | Documento metodológico firmado | Manual | ||||
3.1 Metodología Art. 25 | Plan de gestión de riesgos con matriz de probabilidad-impacto y planes de contingencia | Evaluable (10pts) | Matriz de riesgos del proyecto | RAG-Local | ||||
3.2 Equipo de Trabajo Art. 26 | Director de Proyecto: PMP vigente, 8 años de experiencia en proyectos TI ≥ COP 1B | Habilitante | Hoja de vida + certificados + PMP | Manual | ||||
3.2 Equipo de Trabajo Art. 26 | Arquitecto de Soluciones: certificación AWS o Azure nivel Profesional, 5 años experiencia cloud | Habilitante | Hoja de vida + certificado cloud | Manual | ||||
3.2 Equipo de Trabajo Art. 26 | Especialista en Seguridad: CISSP o CISM vigente, experiencia en sector público Perfil propuesto tiene CISSP vencida desde 2024. Requiere renovación o perfil alternativo. 📍 Detectado en: Anexo técnico pág. 61 (escaneado) | Habilitante | Hoja de vida + certificación de seguridad | OCR-Vision | ||||
3.2 Equipo de Trabajo Art. 26 | Líder de QA: ISTQB Avanzado, experiencia en pruebas de sistemas de información gubernamentales | Evaluable (8pts) | Hoja de vida + certificado ISTQB | Manual | ||||
3.3 Infraestructura Art. 28 | Plataforma de despliegue en nube soberana o data center colombiano certificado Tier III | Habilitante | Carta de proveedor cloud + certificación Tier III | RAG-Local | ||||
3.3 Infraestructura Art. 28 | SLA de disponibilidad ≥ 99.5% con penalizaciones contractuales por incumplimiento | Evaluable (12pts) | Propuesta técnica con SLA detallado | Manual | ||||
3.4 Interoperabilidad Art. 30 | Integración con SIRI (Sistema de Información para la Rendición de Informes) y GEL-XML 📍 Detectado en: Adenda 3, pág. 8 | Habilitante | Documento de arquitectura de integración | OCR-Vision | ||||
3.4 Interoperabilidad Art. 30 | Cumplimiento Marco de Interoperabilidad del Estado Colombiano — MinTIC 2023 | Habilitante | Declaración de conformidad + evidencia técnica | RAG-Local | ||||
3.5 Transferencia Art. 32 | Plan de transferencia tecnológica y capacitación a funcionarios de la entidad (mín. 80h) | Evaluable (10pts) | Plan de capacitación detallado | Manual | ||||
3.5 Transferencia Art. 32 | Entrega de código fuente, documentación técnica y manuales en repositorio oficial de la entidad | Habilitante | Compromiso firmado de entrega de fuentes | Manual | ||||
3.6 Sostenibilidad Art. 33 | Política de sostenibilidad ambiental — uso de servidores con certificación Energy Star o equivalente | Evaluable (5pts) | Declaración de sostenibilidad ambiental | RAG-Local | ||||
3.6 Sostenibilidad Art. 33 | Inclusión de personas en condición de discapacidad en equipo de trabajo (mín. 1) | Evaluable (3pts) | Contrato laboral o certificación ARL | Monitor SECOP | ||||
3.7 Precio Art. 35 | Oferta económica dentro del rango ±10% del presupuesto oficial (COP 4.8B ± 10%) | Evaluable (20pts) | Formulario de oferta económica firmado | Manual | ||||
3.7 Precio Art. 35 | Análisis de precios unitarios para cada componente con memoria de cálculo detallada Falta desglose de costos indirectos y AIU. | Evaluable (8pts) | APU firmado por contador y representante legal | RAG-Local | ||||
3.8 Adicionales Art. 37 | Propuesta de innovación tecnológica: uso de IA o ML para optimización del sistema | Evaluable (10pts) | Descripción de componente innovador | Manual | ||||
| N/A | 3.8 Adicionales Art. 37 | Certificación MIPYME o reconocimiento como empresa de economía naranja (bono de 5 puntos) | Evaluable (5pts) | Certificado MIPYME o Economía Naranja | N/A | Manual | ||
4.1 Estados Financieros Art. 40 | Estados financieros 2025 auditados con dictamen limpio (sin salvedades) | Habilitante | Estados financieros + dictamen auditor externo | Manual | ||||
4.1 Estados Financieros Art. 40 | Patrimonio neto ≥ COP 2.4B (50% del presupuesto oficial) | Habilitante | Balance General 2025 | RAG-Local | ||||
4.2 Indicadores Art. 41 | Razón corriente ≥ 1.5 sobre activos y pasivos corrientes Razón corriente calculada: 1.38. Déficit de 0.12. Carta respaldo bancario puede mitigar. | Habilitante | Cálculo firmado por contador con cifras del balance | RAG-Local | ||||
4.2 Indicadores Art. 41 | EBITDA positivo en los últimos 2 años fiscales | Habilitante | Estado de resultados 2024–2025 | Manual | ||||
4.3 Compromisos Art. 43 | Declaración de no tener contratos en ejecución que superen el 100% de la capacidad residual | Habilitante | Declaración juramentada del representante legal | Manual | ||||
4.3 Compromisos Art. 43 | Capacidad residual de contratación ≥ COP 9.6B (200% del presupuesto oficial) | Habilitante | Cálculo de capacidad residual + soporte RUP | RAG-Local | ||||
4.4 Tributario Art. 45 | Certificado de no deudor al sistema de seguridad social y parafiscales | Habilitante | PILA último mes + certificado UGPP | Manual | ||||
4.4 Tributario Art. 45 | Declaración de renta 2024 presentada y sin obligaciones pendientes con la DIAN | Habilitante | Copia declaración renta 2024 + paz y salvo DIAN | Monitor SECOP | ||||
5.1 Inhabilidades Art. 48 | Declaración juramentada de no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad (L. 80/93) | Habilitante | Declaración juramentada ante notario | Manual | ||||
5.1 Inhabilidades Art. 48 | Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal — Procuraduría General | Habilitante | Consulta SIRI Procuraduría vigente | Manual | ||||
5.1 Inhabilidades Art. 48 | Certificado de antecedentes fiscales — Contraloría General de la República | Habilitante | Consulta CGR vigente | Manual | ||||
| N/A | 5.2 Convenios Art. 50 | Si aplica consorcio o UT: acuerdo de unión temporal con porcentajes de participación definidos | Habilitante | Acuerdo de consorcio o UT notariado | N/A | Manual | ||
5.3 Propiedad Intelectual Art. 52 | Declaración de cesión de derechos patrimoniales de autor sobre el software desarrollado a la entidad | Habilitante | Cláusula de PI en propuesta + declaración adicional | RAG-Local | ||||
5.3 Propiedad Intelectual Art. 52 | Garantía de que el software no infringe derechos de terceros — licencias de componentes open source declaradas | Habilitante | Declaración de licencias de software de terceros | RAG-Local | ||||
5.4 Protección Datos Art. 54 | Política de tratamiento de datos personales conforme Ley 1581/2012 — registro SIC vigente | Habilitante | Política de privacidad + registro ante SIC | Manual | ||||
5.4 Protección Datos Art. 54 | Suscripción al acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información de la entidad | Habilitante | NDA firmado por representante legal | Manual | ||||
5.5 Conflicto Interés Art. 56 | Declaración de ausencia de conflicto de interés con funcionarios de la entidad contratante | Habilitante | Declaración firmada | Manual | ||||
5.6 Oferta Única Art. 58 | Declaración de oferta única — compromiso de no presentar propuesta como parte de otro oferente simultáneamente | Habilitante | Declaración juramentada de oferta única | Manual |